Cel
Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie podsumowujące zmiany z zakresu rozliczania podatku VAT, sprawozdawczości JPK oraz MDR. Szkolenie swoim zakresem obejmie najważniejsze i najczęściej występujące zdarzenia gospodarcze opodatkowane podatkiem VAT oraz obowiązki informacyjno-sprawozdawcze do MF. Szkolenie zostanie podparte praktycznymi przykładami.
Przedmiotem szkolenia jest omówienie na konkretnych przykładach zagadnień związanych z rozliczaniem podatkiem VAT min. najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, posiłki, ewidencja na kasach fiskalnych oraz obowiązki informacyjno-sprawozdawcze w JST. Wskazany zakres tematyczny uwzględnia planowane zmiany w roku 2022.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy bez problemów powinni prawidłowo i terminowo rozliczać podatek VAT w zakresie zdarzeń najczęściej występujących w samorządach.
Czas trwania
II dzień: od 9:00 do 15:00 (w tym przerwy)
Typ szkolenia
Hybrydowe
Szkolenie prowadzone jednocześnie stacjonarnie w sali szkoleniowej oraz w czasie rzeczywistym (na żywo) za pomocą platformy online. Uczestnik może wybrać w jakiej formie szkolenia chce uczestniczyć.
Metodyka
- dyskusja
- prezentacja
- wykład
Grupa docelowa
Na szkolenie zapraszamy skarbników, księgowych, kierowników jednostek oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować swoją wiedzę na temat podatku VAT.
Prowadzący
praktyk, ekspert, doradca i wykładowca licznych szkoleń dla jednostek sektora finansów publicznych z zakresu podatku VAT.
więcejPobierz informacje o szkoleniu
Polecamy również
Program
Dzień 1
28.04.2022 (Czwartek)
Przepisy ustawy i rozporządzeń jako podstawa prawna.
Wybrane usługi oraz sprzedaż towarów występujące w samorządach oraz jednostkach podległych z uwzględnieniem najnowszych przepisów:
-
- rozliczanie najmów, dzierżawy, media – wygaśnięcie, rozwiązanie, ulgi a zasady opodatkowania,
- internat/bursa szkolna/schronisko młodzieżowe – zasady opodatkowania,
- posiłki wydawane w szkołach nauczycielom oraz pracownikom obsługi – problemy interpretacyjne po wydaniu Interpretacji Ogólnej MF,
- rozliczenie usług kulturalnych (bilety wstępu i inne usługi) – zasady opodatkowania,
- usługi związane ze sportem (wstęp na basen, zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjne),
- sprzedaż nieruchomości, wywłaszczenie, zamiana, przekazanie,
- użytkowanie wieczyste, sprzedaż, przekształcenie po wyroku TSUE z lutego 2021 r. oraz zmian w ustawie VAT,
- dzierżawa na rzecz kół łowieckich,
- rozliczanie produktów rolnych w tym zasady wystawiania i rozliczania faktur RR,
- import usług.
Faktury, faktury ustrukturyzowane, korygowanie sprzedaży:
-
- transakcje podlegające dokumentowaniu fakturą,
- elementy faktury,
- faktury zaliczkowe i rozliczające zakończenie wykonania usługi/dostawy towaru,
- faktury uproszczone,
- faktury do paragonu,
- terminy wystawiania faktur – zasady ogólne i szczególne,
- terminy wystawiania faktury a moment podatkowy (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa),
- faktury elektroniczne – zasady i zakres stosowania,
- faktury ustrukturyzowane – zasady i zakres stosowania,
- faktury korygujące a faktury nazywane „Nota Korygująca”,
- moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zmniejszającej podatek VAT,
- moment podatkowy a moment wystawienia faktury korygującej zwiększającej podatek VAT,
- zasady potwierdzania i ujmowania faktur korygujących „in minus” i „in plus” w rejestrze sprzedaży.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Dzień 2
29.04.2022 (Piątek)
Kasy rejestrujące (online, zwolnienia, NIP na paragonach, terminale płatnicze i inne) – wskazanie bieżących zasad oraz planowanych zmian.
Schemat JPK oraz zasady sporządzania i przesyłania danych
-
- JPK – szczegółowe dane w rejestrach sprzedaży i zakupów (m.in. oznaczenia, procedury, symbole GTU, faktury uproszczone, faktury do paragonu) z uwzględnieniem zmian,
- jak korygować dane w JPK – z uwzględnieniem zmian dotyczących faktur korygujących,
- zmiany w ewidencji JPK.
Rozliczanie środków sfinansowanych z UE – naliczanie podatku VAT od dotacji i odliczanie w świetle zapytania do TSUE w sprawie opodatkowania dotacji UE.
Zasady dokonywania odliczeń podatku VAT:
-
- zasady dokonywania odliczeń – alokacja bezpośrednia i pośrednia,
- odliczenia cząstkowe wskaźnikiem struktury sprzedaży i preproporcją,
- odliczenia od środków trwałych, WNiP, nieruchomości inwestycji – kiedy na wprost a kiedy częściowe odliczenie,
- konsekwencje odliczenia częściowego a przyszłościowa korekta odliczeń,
- konsekwencje braku odliczania, nadmierne odliczenie, uszczuplenie i inne.
Zmiany w podatku VAT.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Lokalizacja
Lokalizacja szkolenia online:
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Lokalizacja szkolenia na sali:
Centrum Konferencyjne As Bud (budynek Central Tower)
Al. Jerozolimskie 81
02-001 Warszawa
Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Ostateczna lokalizacja szkolenia zostanie podana w potwierdzeniu udziału, które jest wysyłane na 2 dni robocze przed szkoleniem (nie liczymy dnia szkolenia). Informacja ta jest przesyłana drogą elektroniczną na adres osoby kontaktowej i uczestnika szkolenia.
Mapa
Koszt
Koszt udziału w szkoleniu online:
- 899 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-04-2022)
- 999 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-04-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu online obejmuje:
- certyfikat (wer. elektroniczna)
- materiały szkoleniowe (wer. elektroniczna)
Koszt udziału w szkoleniu na sali:
- 1099 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych do 25-04-2022)
- 1199 zł (dot. zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 25-04-2022)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT
Koszt udziału w szkoleniu na sali obejmuje:
- certyfikat (wer. papierowa)
- materiały szkoleniowe (wer. drukowana)
- długopis
- serwis kawowy
- obiad
formularz
wszystkie dane
zgłoszenie
