

Czwartek


Cel
Zapraszamy Państwa na szkolenie online obejmujące najważniejsze zmiany wprowadzone i planowane na najbliższy okres w podatku VAT.
Zmiany te dotyczą przede wszystkim innego terminu wprowadzenia dla wszystkich Jednolitego Pliku Kontrolnego, zmiany stawek VAT oraz identyfikacji towarów i usług dla celów VAT.
Dodatkowo planowane jest uszczegółowienie zapisów dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, białej listy podatników, MDR, ale także wystawiania i ujmowania faktur z kas fiskalnych w JPK.
Nowelizacja została ujęta w kilkunastu ustawach zmieniających oraz rozporządzeniach co dodatkowo utrudnia zapoznanie się z nowymi terminami ich wprowadzenia.
Głównymi zagadnieniami omawianymi na szkoleniu będzie nowy plik JPK_VDEK stanowiący połączenie deklaracji VAT oraz ewidencji w tym podatku. W szczególności zwrócona zostanie uwaga na nowe obowiązkowe elementy, które muszą znaleźć się w nowym pliku i ewidencji podatkowej. Wskazane zostaną nowe zasady ewidencyjne oraz ewentualne kary za nieprzestrzeganie bieżących przepisów JPK_VAT. Wskazane zostaną nowe terminy i obowiązki związane z ww. przepisami.
W trakcie szkolenia zostaną przekazane informacje dotyczące Wiążącej Informacji Stawkowej, która ma pomóc w identyfikacji towarów i usług dla celów VAT. Wskazane zostaną nowe zasady występowania o uzyskanie interpretacji dotyczącej stawek podatkowych oraz uzyskiwania interpretacji w pozostałych kwestiach problematycznych. Będzie to szczególnie istotne wobec zmian w sposobie klasyfikowania towarów i usług dla celów VAT wprowadzanych od kwietnia 2020 r.
W związku z pojawieniem się informacji uszczegóławiających MF oraz interpretacji podatkowych dotyczących min. MPP, białej listy podatników, MDR na szkoleniu uczestnikom zostanie przedstawiona ugruntowana linia orzecznictwa.
Zagadnienia zostały tak dobrane, aby w przystępny i praktyczny sposób przybliżyć niełatwy temat podatku VAT oraz wskazać praktyczne rozwiązania.
Po zakończeniu szkolenia uczestnicy pozyskają wiedzę jak przygotować się do bardzo ważnych i trudnych zmian oraz ewentualnych planowanych kontroli. Uzyskana wiedza pomoże zapobiec ewentualnym nieprawidłowościom w rozliczaniu podatku VAT.
Czas trwania
Metodyka
- dyskusja
- omówienie studium przypadków
- prezentacja
- szkolenie online (na żywo)
- wykład
Grupa docelowa
Szkolenie skierowane jest do skarbników, księgowych, kierowników jednostek, osób, które są lub będą zobowiązane rozliczać lub brać udział w rozliczeniu podatku VAT oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematem.
Prowadzący
praktyk, ekspert w zakresie proponowanego tematu szkolenia, doradca jednostek samorządowych, wykładowca na szkoleniach służby cywilnej
więcejPolecamy również
08.03.2021 10.03.2021 |
Zrozumieć podatek VAT – kurs dla początkujących z uwzględnieniem najnowszych zmian | Online | Ewa Gogolińska | Termin szkolenia gwarantowany |
Program
Dzień 1
28.05.2020 (Czwartek)
Wskazanie nowych terminów, ulg i odroczeń w podatku VAT w związku z pandemią.
Nowy schemat JPK_VDEK oraz zasady sporządzania i przesyłania:
-
- co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz załączników VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT,
- nowy schemat JPK-VAT od 1 lipca 2020 r. oraz przepisy,
- nowe dane do raportowania w JPK w części ewidencyjnej i deklaracyjnej,
- szczegółowe omówienie rejestrów sprzedaży i zakupów,
- kasy rejestrujące a JPK – prowadzenie ewidencji, wykazywanie danych, kiedy paragon a kiedy faktura,
- jak korygować dane w JPK przed i po wejściu w życie przepisów,
- czy i jakie elementy obowiązkowo korygować bez wezwania przez US,
- kary porządkowe za błędy i nieprawidłowości w JPK
Nowa matryca stawek VAT oraz Wiążąca Informacja Stawkowa:
-
- założenia i cele zmian,
- modyfikacja zasad stosowania PKWiU,
- wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako nowy sposób identyfikacji towarów na gruncie ustawy VAT,
- zmiany w zakresie stawek na poszczególne towary /usługi,
- zasady występowania do WIS, KIS o interpretacje stawkowe, statystyczne oraz indywidualne – zasady postępowania podatników,
- Przepisy przejściowe.
Zasady stosowania Mechanizmu Podzielonej Płatności na podstawie informacji MF i interpretacji indywidualnych:
-
- płatności kartą płatniczą, przekazem, przelewem – wskazanie zasad stosowanie MP,
- płatności na rzecz komorników, w ramach postępowań egzekucyjnych, sądowych postanowień o zajęciu należności, płatności w ramach likwidacji szkód,
- potrącenia, kompensaty, faktoring, płatności na rzecz podmiotów innych niż dostawca, cesje należności,
- płatności zaliczkowe,
- faktura i korekty faktury – jak płacić, jak rozliczać,
- płatności zbiorcze,
- kwota 15 tys., czy będzie zmiana?,
- solidarna odpowiedzialność – zmiany,
- zastrzeżenia w umowach, zamówieniach o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności,
- inne problemy i wątpliwości stosowania MPP.
Zasady działania wykazu podatników VAT („białej listy”) od 1 stycznia 2020 r.:
-
- funkcjonowanie w praktyce rachunków bankowych w ramach tzw. białej listy po wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów,
- zakres danych przechowywanych w wykazie podatników,
- rachunki bankowe wirtualne, wewnętrzne, subkonta i inne a biała lista,
- potwierdzanie i dokumentowanie weryfikacji kontrahentów,
- cesja, faktoring, kompensaty, potracenia, egzekucja należności i inne,
- zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów – druk ZAW NR – analiza wniosku z objaśnieniami, zmiana terminu wysyłania dokumentu,
- zakłady budżetowe, jednostki budżetowe i inne podmioty scentralizowane do VAT a rachunki na białej liście,
- konsekwencje podatkowe dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury z pominięciem rachunku płatniczego lub za pośrednictwem rachunku nieujętego w wykazie – nowe sankcje w VAT, PIT, CIT,
- odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego w podatku VAT.
Nowe zasady stosowania kas fiskalnych w 2020 roku:
-
- zasady stosowania zwolnień z kas fiskalnych w 2020 r.,
- nowe zasady wystawiania faktur do paragonów,
- kasy fiskalne online – obowiązkowe dla wybranych branż,
- sposoby wysyłki e-paragonu,
- zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie itp.,
- sankcje za brak e-paragonów,
- sankcje przewidziane za nieprawidłowe wystawianie faktur do paragonów.
Podsumowanie zmian w podatku VAT. Pierwsze praktyki organów podatkowych.
Sesja pytań i odpowiedzi.
Program szkolenia jest orientacyjny i może ulec zmianie.
Czas omówienia poszczególnych punktów programu zależny jest od liczby osób biorących udział w szkoleniu.
Lokalizacja
Lokalizacja
Szkolenie będzie przeprowadzone za pomocą platformy do szkoleń online/konferencji. Szkolenie online realizowane jest na żywo w wyznaczonym dniu i godzinach.
Koszt
formularz

wszystkie dane

zgłoszenie


